Trnav.vodáren.spoloč
Informácie
- Názov: Trnav.vodáren.spoloč
- IČO: 36252484
- Adresa: Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0147/24 | vodné, stočné, zrážková voda 01-03/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 897,82 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0255/24 | vodné, stočné 04-06/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 804,66 € | 19.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0348/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 566,81 € | 30.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0147/23 | vodné, stočné, zrážková voda 01-03/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 623,00 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0246/23 | vodné, stočné, zrážková voda 04-06/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 710,47 € | 27.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0327/23 | vodné, stočné, zrážková voda 07-09/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 518,27 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0434/23 | vodné, stočné, zrážková voda 10-12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 804,92 € | 31.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0125/22 | vodné, stočné, zrážk.voda 01-03/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 592,91 € | 19.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0245/22 | vodné, stočné, zrážková voda 04-06/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 698,40 € | 19.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0340/22 | vodné, stočné, zrážková voda 07-09/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 490,79 € | 20.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0458/22 | vodné, stočné, zrážková voda 10-12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 717,84 € | 30.12.2022 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0094/21 | vodné, stočné 01-03/21, zrážková voda 01-03/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 387,05 € | 16.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0211/21 | vodné, stočné, zrážková voda 04-06/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 639,74 € | 23.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0321/21 | vodné, stočné, zrážková voda 07-09/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 455,94 € | 18.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0433/21 | vodné, stočné, zrážková voda 10-12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 560,51 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0109/20 | vodné, stočné 03/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 548,86 € | 15.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0192/20 | vodné, stočné, zrážk.voda 04-06/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 360,14 € | 27.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0288/20 | vodné, stočné, zrážková voda 07-09/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 394,39 € | 14.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0383/20 | vodné stočné 10-12/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 533,08 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0079/19 | prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | Trnav.vodáren.spoloč | 36252484 | 86,14 € | 05.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |