MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFŠ0053/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 107,20 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0049/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 140,49 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0046/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 138,47 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0065/24 | mrazené výrobky | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 19,66 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0064/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 37,42 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0063/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 111,89 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0062/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 65,52 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0059/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 68,61 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0029/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 67,14 € | 16.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0038/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 33,03 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0074/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 177,85 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0069/24 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 9,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0068/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 396,07 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0042/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 52,40 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0055/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 86,43 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0054/24 | mrazená hydina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 1,43 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0052/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 81,31 € | 19.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0051/24 | mrazená zeleníina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 3,85 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0049/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 51,18 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0087/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 176,33 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |