MABONEX,s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX,s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS0042/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 52,40 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0055/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 86,43 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0054/24 | mrazená hydina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 1,43 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0052/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 81,31 € | 19.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0051/24 | mrazená zeleníina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 3,85 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0049/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 51,18 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0087/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 176,33 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0084/24 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 6,77 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0082/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 48,52 € | 27.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0096/24 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 3,56 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0090/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 184,55 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0093/24 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 20,19 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0089/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 280,38 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0069/24 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 3,85 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0066/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 99,01 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0062/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 88,34 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0060/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 27,75 € | 22.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0101/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 219,81 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0106/24 | mrazená zelenina | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 6,48 € | 23.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFŠ0104/24 | potraviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany | 00654302 | MABONEX,s.r.o. | 31428819 | 365,20 € | 23.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |