| DFS0039/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
268,10 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
oprava indukčných dosiek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
14 814,12 € |
10.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0043/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
586,05 € |
09.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0044/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
66,04 € |
09.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0045/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
163,21 € |
09.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
5,01 € |
09.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
zviazanie kníh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PN print s.r.o., |
31428908 |
|
23,37 € |
09.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
elektrina - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,54 € |
09.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0037/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,31 € |
09.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
strihací strojček, kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
195,71 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
225,71 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
kozmetický ozonizér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
fineola s.r.o. |
56683286 |
|
23,40 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0034/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,38 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0035/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,84 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0036/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
25,47 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0033/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
149,44 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
05.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0042/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
71,24 € |
04.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
webhosting 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
športové dresy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TP Sport Center, s. r. o. |
57327432 |
|
280,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
prenájom zariadenia Mikrotik 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
prístup do internet.siete 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
výkon zodpovednej osoby 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
elektrina 3/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
rezervačný systém 1 až 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bookio. s.r.o. |
56284411 |
|
326,57 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
89,21 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
oprava stupačky vody |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
4 425,54 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
