| DFB0188/26 |
prenájom zariadenia Mikrotik 6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti 6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
výkon zodpovednej osoby 6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
elektrina 6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
73,52 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
761,15 € |
29.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0095/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,44 € |
29.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0096/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
21,93 € |
29.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0094/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
227,33 € |
29.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
výrobník ľadu - Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
325,30 € |
29.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. |
35799331 |
|
289,39 € |
28.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
servis výťahu - Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
130,00 € |
28.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0101/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
114,50 € |
27.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0093/26 |
menu box, misky, viečka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
24,18 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
44,08 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
57,43 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0100/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
273,93 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
89,41 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
teplovzdušná pec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
489,91 € |
26.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0089/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,18 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0090/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,57 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0091/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
90,66 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0086/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
220,10 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0087/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
55,04 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0088/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
114,47 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0092/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,06 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0099/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
334,13 € |
25.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
76,67 € |
22.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
toner + poštovné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
23,50 € |
22.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
159,90 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
