Faktúra č. DFB0210/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Ľudevít Gereg – servis s. r. o.
- IČO: 57561061
- Adresa: I. Krasku 488/12, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0210/26
- Popis fakturovaného plnenia: revízia športového náradia
- Dátum doručenia: 23.06.2026
- Celková hodnota: 110,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2026/063
- Dátum zverejnenia: 01.07.2026
- Poznámka: