| Zmluva č. 8/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00160270 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
30.06.2026 |
08.06.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0108/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,56 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
336,09 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
529,20 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,71 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0103/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,69 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0104/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
256,71 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0105/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
210,46 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
mobilná sieť 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
165,55 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
pevná sieť 5/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,73 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
138,42 € |
04.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
50,47 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0099/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 633,36 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0100/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
233,80 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
špáradlá, obrúsky, mikroténové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
32,83 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0102/26 |
poháre,lyžice,obrúsky-jednorazové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
408,13 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0101/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
1 189,70 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0098/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jumäs Trade s.r.o. |
36337714 |
|
895,30 € |
02.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
337,25 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
119,42 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
