| DFB0253/26 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
453,60 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
mobilná sieť 7/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
166,17 € |
05.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
pevná sieť 7/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,48 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
elektrina 8/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,01 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
oprava elektroinštalácie ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
209,10 € |
30.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
vyúčtovanie elektriny - nedoplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
159,47 € |
23.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0139/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
90,36 € |
18.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0140/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
6,93 € |
18.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 004,74 € |
17.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
občerstvenie pri príložitosti ukončenia školského roka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Terasa PN, s.r.o. |
51661454 |
|
614,20 € |
16.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
oprava mlynčeka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
217,75 € |
16.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
47,05 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0138/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
24,15 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
nábehová plošina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Med-Com s.r.o. |
36246760 |
|
1 697,40 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
vzdelávací program na šk.rok 26/27 podnikavosť je fér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
85,00 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
aktualizačný poplatok RAP 7/26 až 12/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
191,42 € |
14.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0136/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,88 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
64,50 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
služby mVL 4-6/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,14 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
55,41 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
