| DFB0046/26 |
zväzky 1-4/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
12.02.2026 |
07.02.2026 |
11.02.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0030/26 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Notino, s.r.o. |
27609057 |
|
130,09 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
vstupenky do divadla - Sociálny fond |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
1 548,00 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
školenie - legislatívne zmeny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
96,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
program vzdelávania - učenie podľa líneho učiteľa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
300,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
15,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
19,84 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
členské v SkBa na rok 2026 - barmani |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
kozemtický prístroj - špachtle |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H&H BEAUTY s. r. o. |
46155431 |
|
201,40 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
157,87 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
97,39 € |
21.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
tlačiareň |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
362,48 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
40,33 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
21.01.2026 |
23.01.2026 |
20.01.2026 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0017/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
268,10 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
hygienický materiál, vrecia, fólia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
159,24 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
program RAP 1-6/26 - Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
188,29 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
ohrievač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
369,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
e-tlačivá na 12 mesiacov, služba hotline |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
280,00 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
