| DFB3020401 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
31.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019019 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019059 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019094 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019138 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019174 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019211 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019245 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019275 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019310 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019310 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.10.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019351 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
02.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019391 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019439 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
31.12.2019 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3018391 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.12.2018 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3018019 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB3018048 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB3018086 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB3018154 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB3018119 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |