| DFB3021282 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021318 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021368 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021411 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020016 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020040 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020074 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020111 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020139 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020161 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020193 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020212 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020256 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020302 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020344 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020401 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
31.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019019 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019059 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019094 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB3019138 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
100,00 € |
01.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |