DFB3012253 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3012282 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3012321 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3111321 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
03.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3111289 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3111258 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3111238 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
1,00 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3111237 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |