DFB3015154 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3015196 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3015228 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3015256 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3015291 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3015327 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3015361 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014001 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014032 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014054 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014083 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014113 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014141 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014166 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014190 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014209 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014236 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014270 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
04.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3014312 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB3013001 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
22,00 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |