TOP-RELAX s.r.o.
Informácie
- Názov: TOP-RELAX s.r.o.
- IČO: 36836061
- Adresa: Rybníkova 16, 91700 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB3025049 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 06.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB3025045 | strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 1/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 6 601,99 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB3025088 | strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 2/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 5 279,34 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB3025087 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB3024024 | strava zamestnancov 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 6 308,25 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024023 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024078 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024077 | strava zamestnancov 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 7 449,39 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024128 | strava zamestnancov 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 5 342,04 € | 31.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024127 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 31.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024174 | strava zamestnancov 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 7 367,88 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024173 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 30.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024218 | repre obedové menu pre predsedov MK | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 156,75 € | 28.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024231 | stravovacie služby 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 7 211,13 € | 31.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024227 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 31.05.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024272 | stravovacie služby 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 7 069,44 € | 30.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024271 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 30.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024366 | služby spojené s výdajom stravy žiakov 9/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 200,00 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024362 | strava zamestnancov 9/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 6 784,14 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024427 | strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 10/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | TOP-RELAX s.r.o. | 36836061 | 7 186,05 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |