Faktúra č. DFB3025182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025182
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - štiep. kliešte, nožnice, filamenty
  • Dátum doručenia: 28.04.2025
  • Celková hodnota: 149,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 92-121-2025
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť