Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025182
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - štiep. kliešte, nožnice, filamenty
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 149,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 92-121-2025
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť