Faktúra č. DFB3025123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025123
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - set perá a ceruzky
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 142,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59-150-2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť