Faktúra č. DFB3024036
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Zmluvný partner
- Názov: Capital System s. r. o.
- IČO: 46320822
- Adresa: Bratislavská 35j/2558, 93101 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024036
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - fotopapier
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 34,01 €
- Identifikácia objednávky: 16-150-2024
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka: