Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3024036
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - fotopapier
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 34,01 €
- Identifikácia objednávky: 16-150-2024
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť