Faktúra č. DFB3023393
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Zmluvný partner
- Názov: TOP-RELAX s.r.o.
- IČO: 36836061
- Adresa: Rybníkova 16, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023393
- Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 10/2023
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 200,00 €
- Identifikácia objednávky: 106-150-2023
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka: