Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023393
- Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 10/2023
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 200,00 €
- Identifikácia objednávky: 106-150-2023
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť