Faktúra č. DFB3023372
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Zmluvný partner
- Názov: AUTOPNEUSERVIS s.r.o.
- IČO: 51326434
- Adresa: Brestová 742/2, 91927 Brestovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023372
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík 330DY,433DV
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 60,00 €
- Identifikácia objednávky: 114-140-2023
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka: