Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3023372
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík 330DY,433DV
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 60,00 €
- Identifikácia objednávky: 114-140-2023
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť