Faktúra č. DFB3022454

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: AUTOPNEUSERVIS s.r.o.
IČO: 51326434
Adresa: Brestová 742/2, 91927 Brestovany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3022454
Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík 330DY,126DY,433DV
Dátum doručenia: 26.10.2022
Celková hodnota: 72,00 €
Identifikácia objednávky: 185-140-2022
Dátum zverejnenia: 09.11.2022
Poznámka:

Tlačiť