Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022454
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík 330DY,126DY,433DV
- Dátum doručenia: 26.10.2022
- Celková hodnota: 72,00 €
- Identifikácia objednávky: 185-140-2022
- Dátum zverejnenia: 09.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť