Faktúra č. DFB3022442

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022442
  • Popis fakturovaného plnenia: lisovacie krúžky
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 226,22 €
  • Identifikácia objednávky: 178-121-2022
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť