Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022442
- Popis fakturovaného plnenia: lisovacie krúžky
- Dátum doručenia: 25.10.2022
- Celková hodnota: 226,22 €
- Identifikácia objednávky: 178-121-2022
- Dátum zverejnenia: 29.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť