Faktúra č. DFB3022366

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Unihouse s.r.o.
IČO: 45851387
Adresa: Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3022366
Popis fakturovaného plnenia: projektor,toner,káble-ND
Dátum doručenia: 13.09.2022
Celková hodnota: 565,50 €
Identifikácia objednávky: 134-121-2022
Dátum zverejnenia: 22.09.2022
Poznámka:

Tlačiť