Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022366
- Popis fakturovaného plnenia: projektor,toner,káble-ND
- Dátum doručenia: 13.09.2022
- Celková hodnota: 565,50 €
- Identifikácia objednávky: 134-121-2022
- Dátum zverejnenia: 22.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť