Faktúra č. DFB3022193

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Hydro, s.r.o. - Pekná kúpelňa
IČO: 36377171
Adresa: Textilná 2569, 03401 Ružomberok

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB3022193
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 27.04.2022
Celková hodnota: 101,51 €
Identifikácia objednávky: 73-140-2022
Dátum zverejnenia: 11.05.2022
Poznámka:

Tlačiť