Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3022193
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 101,51 €
- Identifikácia objednávky: 73-140-2022
- Dátum zverejnenia: 11.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť