| 26DFPC0074 |
spotreba vodné, stočné a dažďové vody PČ 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 883,17 € |
12.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0532 |
poháre, džbány do školskej jedálne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
135,64 € |
08.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0529 |
spotreba EE 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 609,01 € |
08.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0531 |
prenájom rohoží za 9-10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0530 |
skúšačka napätia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MERATEST s.r.o. |
50312928 |
|
28,37 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0525 |
montáž prístupového systému PEXTRA Q |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
1 390,54 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0528 |
pranie prádla 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
30,80 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0072 |
pranie prádla 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
268,75 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0526 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 7-9/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,10 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0524 |
tlačiareň HP, batérie AlzaPower |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
407,16 € |
07.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0523 |
komponenty, elektrosúčiastky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 194,43 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0521 |
ubytovacie služby 12.-14.2026 - 7 osôb |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
HROCH COMPANY s.r.o. |
27828697 |
|
749,54 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0522 |
materiál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
213,75 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0518 |
Switch D-link DGS 1210-52 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
280,29 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0519 |
Switch D-link DGS 121028P 3 ks, projektor Optoma 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 652,28 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0520 |
elektrotechn. mat. a poč. vybavenie pre majstrov odb. výchovy na výučbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
282,49 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0515 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
307,50 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0009 |
výroba informačného systému 40 ks pre projekt CEOVP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
984,00 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0517 |
spotreba tepla 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-13,64 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0516 |
služby Multisport karty 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
441,00 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0071 |
jesenná deratizácia ŠI |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
719,55 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0006 |
výroba označenia školy a informačných tabúľ pre projekt CEOVP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
1 322,25 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0512 |
nájomné za fľaše 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,84 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0514 |
taniere, príbory, poháre, podnosy do ŠJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jaroslav HUDEC - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
4 378,50 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0513 |
telefónne poplatky 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
20,54 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0007 |
stavebné práce - oprava zázemia TV priestorov (Centrum exc.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
193 691,38 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0008 |
stavebné práce - oprava zázemia TV priestorov (Centrum exc.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
30 305,64 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0501 |
materiál na vymaľovanie učebne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Juel,s.r.o. |
36235334 |
|
369,18 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0508 |
servis, prehliadka podlahových automatov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
62,73 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0500 |
materiál pre majstrov odb. výchovy na výučbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
146,55 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
