| 26DFBV0190 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
6 731,60 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
webinár - prac. čas, nadčasy, dovolenky, prekážky v práci 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
služby mobilnej siete 3-4/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
filtre vacs pre vysávače Rowenta 3 ks, sáčky vacs aqua 9 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
87,96 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
prenájom rohoží za 2-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
184,93 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
inzercia - pracovná ponuka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,79 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
tonery orig. Brother TN 2590XL 2 pack premium 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
63,87 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
oprava čalúnenia a konštrukcie sed. zostavy vo vestibule školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Juhás - SEVEN |
43098738 |
|
2 840,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
zamatová otočná stolička Avola 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
195,59 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
redizajn Edupage web stránky školy + dodat. úpr. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
pavcorp s. r. o. |
56827440 |
|
400,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
zál. RMQ spínacia jednotka M22 KC10 spod. uchyt. 10ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
|
59,67 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
pohon okien reťazový do dielní |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Videri s. r. o. |
46680080 |
|
571,40 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
ochranné sklá na mobily 2 ks, filtračné kanvice 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,22 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
čistiace prostriedky a hygienický materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
5 578,74 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
reklamná tabuľa 1x1 m s potlačou loga a ÚV ochranou |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
196,80 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
krúžok - elektro-materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
45,85 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
prevedenie jarnej deratizácie a dezinsekcie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
934,80 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
kábel Acar S8 1,5 m 8 zásuvkový 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
94,96 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
odb.prehliadka+odb.skúška VTZ EZ elektr. stroje a zariadenia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
3 640,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
inzercia - pracovná ponuka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,79 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
oprava verejného osvetlenia v areáli SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
3 104,43 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
členský príspevok pre r. 2026 - Technické a vzd. konsorcium při VŠTE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích |
75081431 |
|
205,00 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
krúžkové - fotopapier na krúžok ALPI (vzdel. pouk.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
37,37 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
maliarske a natieračské práce učební a vestibulu v škole |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
3 722,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
kancelárske vybavenie - nábytok |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
6 001,05 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
switch D-Link DGS 1210-16 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
145,48 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
odb.prehl.a údržba výťahu, hlasová a dátová služba vo výťahoch 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
63,23 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
stôl lichobežníkový 20 ks, stolička Taurus 30 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
5 933,52 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
servis mot.vozidla Škoda Octavia TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
839,22 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
