Faktúra č. 26DFBV0531

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0531
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží za 9-10/2026
Dátum doručenia: 08.10.2026
Celková hodnota: 162,25 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Zml. 04720184
Dátum zverejnenia: 26.10.2026
Poznámka:

Tlačiť