Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0531
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží za 9-10/2026
- Dátum doručenia: 08.10.2026
- Celková hodnota: 162,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zml. 04720184
- Dátum zverejnenia: 26.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť