Faktúra č. 26DFBV0439

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE
IČO: 43282784
Adresa: Horná 64, 91925 Šúrovce

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0439
Popis fakturovaného plnenia: náter stĺpov v objekte školy
Dátum doručenia: 03.09.2026
Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 220-150-2026
Dátum zverejnenia: 15.09.2026
Poznámka:

Tlačiť