Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0439
- Popis fakturovaného plnenia: náter stĺpov v objekte školy
- Dátum doručenia: 03.09.2026
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 220-150-2026
- Dátum zverejnenia: 15.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť