Faktúra č. 26DFBV0038

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
IČO: 00893412
Adresa: Lomonosovova 2797/6, 91854 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0038
Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 1/2026
Dátum doručenia: 30.01.2026
Celková hodnota: 5 015,60 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
Dátum zverejnenia: 28.02.2026
Poznámka:

Tlačiť