Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0038
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 1/2026
- Dátum doručenia: 30.01.2026
- Celková hodnota: 5 015,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť