| 26DFBV0379 |
prenájom rohoží za 5-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Kotsuba Kristina |
|
|
115,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 37/2026/SOŠETt) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 7/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Oláhová Darina |
|
|
0,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2026 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 50/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 13/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Horváthová Kristína Angelika |
|
|
128,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 51/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 14/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Demovič Dominik |
|
|
128,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFPR0002 |
Systém VR pre Energetiku (licencie) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
40 454,70 € |
21.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
pracovná obuv Alegro 01 Yellow sandal 151 ks - odb. výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
4 531,81 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
skartácia dokladov - 7 ks kontajnerov (objem 120 l) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
49,69 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
prenájom rohoží za 6-7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0004 |
podlahový automat CT45 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
4 558,38 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
chemický prípravok POLO RAPID N do podl. automatu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
103,32 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
výmena pracovnej dosky a dvierok na kuch. linke (kuchyňa) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Erik Šajbidor |
45913811 |
|
702,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
prevádzkovanie energ. zariadení 01-06/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
1 476,00 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
poskytnutie právnej pomoci za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0370 |
vodné,stočné,dažď.voda za 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 597,19 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 513,75 € |
14.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
inovačné vzdelávanie - Podnikavosť fér 2026/2027 (1 osoba) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
120,00 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0368 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 4-6/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,55 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
nájom komunik.systému Alcatel 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
258,30 € |
09.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
