| 26DFBV0056 |
telefónne poplatky 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,98 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
stravovanie zamestnancov 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 250,55 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
oprava kanalizácie - havarijný stav na škole |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
4 356,00 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
dotyková tabuľa Prestigo Solution 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 977,79 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
995,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prev.tepelno-techn.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
služba COO 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
wifi router TP-link Archer AX23 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,17 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
držiak na TV Hama |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,61 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
dodávka EE a služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
vedenie služieb BOZP a OPP 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
prev.tepelno-techn.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
záloha za plyn 1-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
227,00 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
záloha za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 420,00 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 015,60 € |
30.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
zateplenie sokla v triedach odb. výcviku |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Peter Jurčo DREVOTEC |
43457771 |
|
3 985,62 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Výmena a oprava svietidiel v telocvični |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
3 478,53 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
