| 26DFBV0409 |
poskytnutie právnej pomoci za 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2026/SOŠETt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 16/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
30.06.2027 |
20.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0405 |
služby Multisport karty 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0406 |
spotreba EE 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,95 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
vodné,stočné,dažď.voda za 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 284,17 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0055 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 128,48 € |
10.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2026/SOŠETt |
Kúpna zmluva - IKT technológie do učební |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
420 081,76 € |
07.08.2026 |
|
30.11.2026 |
07.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFPR0004 |
stavebné práce - oprava zázemia výučbových priestorov (Centrum exc.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
221 571,46 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0404 |
telefónne poplatky 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,78 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0403 |
vedenie účtovníctva 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 000,00 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0003 |
vedenie účtovníctva 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0402 |
seminár - Zákon o rovnakom odmeňovaní |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Katarína Botlóová - Vzdelávacia agentúra WOLF |
41637780 |
|
48,00 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0401 |
nájomné za fľaše 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
65,96 € |
05.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
služba COO 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
záloha za teplo 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 480,00 € |
04.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0400 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
1 261,98 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
841,32 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
407,00 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
stravovanie zamestnancov 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
2 144,89 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
spojovací a pracovný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
191,95 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
