| Zmluva č. 33/2026/SOŠETt |
Zmluva o technickej slsužbe |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
BOCELY s.r.o. |
52811948 |
|
280,00 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 6/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
VUJE, a.s. |
31450474 |
|
162,00 € |
30.04.2026 |
|
31.12.2026 |
30.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2026/SOŠETt |
Smlouva o učení programu Erasmus+ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnícka škola |
|
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
05.05.2026 |
06.05.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0253 |
pranie prádla 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
151,40 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
pranie prádla 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
64,55 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
prev.tepelno-techn.zariadení 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
prev.tepelno-techn.zariadení 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 390,00 € |
30.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
USB kľúče SANDISK CRUZER 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
153,43 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
edukačná hra STRATE9Y EDU 8 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bizmod s. r. o. |
45641439 |
|
312,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
demontáž a montáž rozvodnice |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
1 745,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2026/SOŠETt |
Zmluva o nájme NP č. 10/140/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
180,00 € |
28.04.2026 |
|
09.05.2026 |
28.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0247 |
výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 19/2026/SOŠETt) |
Dodatok č. 2 o Zmluve o výpožičke priestorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 136,00 € |
27.04.2026 |
01.05.2026 |
|
27.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2026/SOŠETt |
Zmluva o dielo "Vzdelávací systém na prezentáciu funkčnosti systému palivových článkov na princípe vodíka" |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
55 743,60 € |
27.04.2026 |
29.04.2026 |
31.07.2026 |
28.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0246 |
služby mobilnej siete 4-5/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
univerzálne etikety odnímateľné |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
39,68 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
chemický prípravok POLO RAPID N 20 l do čist. stroja |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
92,99 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
vyraďovací protokol na elektro zariadenia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
18,48 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
prenájom rohoží za 3-4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
167,92 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
