| 26DFBV0036 |
zateplenie sokla v triedach odb. výcviku |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Peter Jurčo DREVOTEC |
43457771 |
|
3 985,62 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Výmena a oprava svietidiel v telocvični |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
3 478,53 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0002 |
Výmena a oprava svietidiel v telocvični |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
869,63 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
inzercia do kalendára škôl na 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
209,10 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
stropný držiak, video kábel, držiak na TV, laminovačka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
270,91 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Rádiomagnetofón 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 063,85 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
alt. tonery, rozbočovač, video kábel, batérie, myš, klávesnica |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
300,16 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
služba - veľkoplošná tabuľa, tabuľka a prenájom VZV plošiny, Centrum excelentnosti |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
541,20 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
inzercia Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
28.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
tonery RICOH 8 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FOCUS COMPUTER s.r.o. |
36188778 |
|
246,70 € |
28.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
pranie prádla 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
110,30 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
služby mobilnej siete 1-2/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
133,23 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
výkon zodpovednej osoby 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
servis hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
4 355,31 € |
23.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
dátový switch 4x10G SFP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Maroš Porvaz - Datamp |
54490120 |
|
462,09 € |
23.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
členský príspevok Klub združenia The Duke of Edinburgh´s |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
2 260,00 € |
23.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
inzercia Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
21.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
lopta bask. 7 ks, lopta hádz. 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
496,35 € |
21.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
člen. príspevok na rok 2026 ZZES |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska |
17314534 |
|
4,00 € |
21.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
basketb. obruč 4 ks, basketb. sieťka 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
|
1 037,90 € |
21.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
