| 26DFBV0490 |
komponenty na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
META-GAS, spol. s r.o. |
36256391 |
|
1 349,00 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0499 |
W-Star Tester káblov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
116,00 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0492 |
spojovací a pracovný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
791,20 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0495 |
zver. reklamné články na trnavskyhlas.sk 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Konge, s. r. o. |
52859045 |
|
250,00 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0496 |
dodávka EE a služby 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0498 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0493 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0494 |
služba COO 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0485 |
tonery Brother orig. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
251,14 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0484 |
nábytok do nových kancelárií vedenia školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
568,00 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0486 |
elektrosúčiastky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
161,98 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0487 |
elektrosúčiastky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
100,33 € |
30.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0488 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
8 930,00 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0482 |
laminovačka - OTE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,88 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0066 |
inzercia - Zámer na prenájom 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
20,91 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0481 |
elektrosúčiastky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
34,74 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0480 |
vedenie služieb BOZP a OPP 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0483 |
krycie laky v spreji, spreje biele a čierne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
IMPOL TRADE S.R.O. |
28569181 |
|
30,30 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 92/2026/SOŠETt |
Zmluva o nájme NP č. 14/140/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Laura, združenie mladých - stredisko Trnava |
36091294 |
|
928,00 € |
28.09.2026 |
|
06.06.2027 |
28.09.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0479 |
služby mobilnej siete 9-10/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
