| Zmluva č. 55/2026/SOŠETt |
Zmluva o nájme Airnet s.r.o. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
67,83 € |
17.08.2026 |
|
31.08.2031 |
17.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0415 |
elektroinštalačný mat. na opr. elektroinšt. v skladoch školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
188,76 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0414 |
služba počítač. siete SANET 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0412 |
spotreba tepla 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-16,03 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0411 |
zvoz a zneškodnenie triedeného odpadu za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 520,28 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0056 |
zvoz a zneškodnenie triedeného odpadu za rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 520,28 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0413 |
prevedenie dezinsekcie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 937,25 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0410 |
prenájom rohoží za 7-8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0408 |
tonery origin. Brother čierne 6 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
381,53 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0409 |
poskytnutie právnej pomoci za 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2026/SOŠETt |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb č. 16/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
0,00 € |
10.08.2026 |
|
30.06.2027 |
20.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0405 |
služby Multisport karty 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0406 |
spotreba EE 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,95 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
vodné,stočné,dažď.voda za 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 284,17 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0055 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 128,48 € |
10.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2026/SOŠETt |
Kúpna zmluva - IKT technológie do učební |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
420 081,76 € |
07.08.2026 |
|
30.11.2026 |
07.08.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFPR0004 |
stavebné práce - oprava zázemia výučbových priestorov (Centrum exc.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
221 571,46 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0404 |
telefónne poplatky 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,78 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0403 |
vedenie účtovníctva 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 000,00 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0003 |
vedenie účtovníctva 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
