| Zmluva č. 27/2026/SOŠETt |
Ukončenie zmluvy o nájme NP č. 27/140/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
HIT TRNAVA, občianske združenie |
|
|
0,00 € |
21.04.2026 |
|
30.04.2026 |
21.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2026/SOŠETt |
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 27/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Dancák Jozef, Ing. |
|
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
30.04.2026 |
21.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 5/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Drmolková Iveta |
|
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
30.04.2027 |
21.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0236 |
sada náradia na sieťové káble 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
17,79 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
podušky k pečiatkam |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
26,57 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2026/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/140/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Centrum bojových športov Trnava |
37985922 |
|
1 805,00 € |
13.04.2026 |
|
23.05.2026 |
13.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0227 |
webinár - odmeňovanie zamestnancov - školstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
záloha za teplo 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 680,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
spotreba EE 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 821,59 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 4/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Roth Lydia, PaedDr. |
|
|
220,50 € |
09.04.2026 |
|
31.05.2026 |
09.04.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0216 |
oprava plotostrihu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
135,29 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
napájací kábel a patch panel (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
76,20 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
sací nástroj, YIHUA laborat. zdroj (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
89,35 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
YIHUA992DA + 4v1 spájk. stanica s odsávaním (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
199,95 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 1-3/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,23 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
zhodnotenie bio odpadu 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
3,52 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
prevedenie dezinsekcie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
215,25 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
obálky CP s doručenkou bianko Strip |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
93,05 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
nájomné za fľaše 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,68 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
398,21 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
