| 241054 |
Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,16 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243028 |
Dodávka - PHM k 29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
416,96 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241053 |
Online seminár 19.03.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024, zmena poznámok k 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241067 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241055 |
Poplatky za služby pevnej siete Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,44 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243025 |
Dodávka - poháre Durit |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
73,44 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241059 |
Za služby mobilnej siete 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,72 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243027 |
Dodávka - PC zostava 1 ks, Monitor Lenovo 24" Full HD 1 ks, extrahovanie dát |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 209,60 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241049 |
Obedy za mesiac Február 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 858,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241050 |
Obedy za mesiac Február 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 133,35 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241051 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241052 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
587,62 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241060 |
Dodávka - tepelná energia Február 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 395,08 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243029 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
7,96 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241061 |
Dodávka - elektrická energia Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 044,55 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243024 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
105,50 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241048 |
Odborná prehliadka elektrických strojov VTZ-E do 1000V |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 875,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243026 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
223,20 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243023 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
345,43 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241047 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
349,92 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243022 |
Dodávka materiál - tonery 6 ks , myš k počítaču 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
349,20 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243020 |
Dodávka PHM k 15.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
120,79 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243021 |
Dodávka materiál - čistič pre spájkovací hrot |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
29,00 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241045 |
Revízia a oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
815,10 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241044 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,84 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243019 |
Dodávka - všeobecný materiál, náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
336,18 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243018 |
Dodávka - náradie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
1 386,67 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241046 |
Inzercia 9.2.2024, 16.2.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
292,80 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244001 |
Zhotovenie diela - Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko - Súpis skutočne prevedených prác č. 1 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
|
18 281,69 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243017 |
Dodávka - toner Xerox CF280X |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
75,60 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
