| 233058 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
484,61 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231148 |
Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
1 344,00 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231149 |
Preprava zo dňa 02.06.2023 na trase SOŠ automobilová Trnava - Dubnica nad Váhom a späť. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
432,00 € |
09.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231142 |
Kurz na získanie inštruktorského oprávnenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
1 500,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231147 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231140 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac Máj 2023. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
69,12 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233056 |
Dodávka PHM k 31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
585,43 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231143 |
Dodávka - vodné stočné Máj 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 059,16 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231138 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2023 - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231146 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,05 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231145 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,12 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231137 |
Obedy za mesiac Máj 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 152,40 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231135 |
Obedy za mesiac Máj 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 854,75 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231136 |
Obedy za mesiac Máj 2023 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
123,50 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233055 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
7,20 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231141 |
Dodávka - elektrická energia Máj 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 243,04 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231139 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Máj 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231144 |
Dodávka - tepelná energia Máj 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 827,37 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233057 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
50,22 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231150 |
Za odvoz, zneškodnenie odpadu, za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu máj 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
569,14 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231134 |
Online seminár "Dohody komplexne v roku 2023" 30.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231133 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
19.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 233053 |
Dodávka PHM k 15.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
120,32 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233054 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
316,04 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231130 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,60 € |
17.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231132 |
Orez stromov a kríkov na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 149,00 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231131 |
Oprava Linux Servra na sekretariáte SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
180,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233052 |
Dodávka - reproduktori Genius 2.0 k počítacu, toner Ecodata |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
85,20 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231129 |
Oprava notebooku v autoškole SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
150,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231128 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
