| 233096 |
Dodávka - učebné pomôcky PNEU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
4 179,68 € |
03.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233094 |
Dodávka PHM k 30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
372,20 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233098 |
Dodávka materiál - všeobecný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
10,80 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234002 |
Nákup zariadenia a vybavenia pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilová Trnava v zmysle Rámcovej dohody č. 2/2022/IROP zo dňa 22.12.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 13.2.2023 k vyššie uvedenej dohode v rámci Projektu IROP, kód ITMS projektu 302021M442 "Re |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
218 661,60 € |
03.10.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234001 |
Nákup zariadenia a vybavenia pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilová Trnava v zmysle Rámcovej dohody č. 1/2022/IROP zo dňa 22.12.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 13.2.2023 k vyššie uvedenej dohode v rámci Projektu IROP, kód ITMS 302021M442 "Rekonštrukc |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
325 253,22 € |
03.10.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231221 |
Cestovný lístok 4 ks pedagogického dozoru Trnava-Praha a späť v dňoch 28.-29.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
S - BUS s.r.o. |
52159400 |
|
120,00 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231231 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,32 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231230 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,25 € |
01.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231220 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
8,23 € |
30.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231222 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231224 |
Biologicky rozložiteľný odpad za obdobie September 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
30.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231235 |
Dodávka - tepelná energia za obdobie September 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 628,72 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231232 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
932,14 € |
30.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231218 |
Obedy za mesiac September 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 332,25 € |
29.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231217 |
Obedy za mesiac September 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 278,80 € |
29.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231225 |
Doprava autobusom (6x bus) dňa 29.09.2023 na trase Trnava - Nitra (Autosalón) a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 440,00 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231219 |
Obedy za mesiac September 2023 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
23,75 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233093 |
Dodávka - učebné pomôcky pre anglický jazyk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
193,55 € |
28.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231223 |
eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, odborná a metodická starostlivosť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
28.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233092 |
Dodávka - kancelárske kreslá 4 ks, podložka pod nohy 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
726,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233091 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
990,49 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231216 |
Vstupenky na výstavu Autosalón 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik |
36855642 |
|
1 180,01 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231215 |
Slávnostný seminár PAM 38.03 - Trnava 22.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233090 |
Dodávka - učebné pomôcky pre Anglický jazyk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
52,91 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231214 |
Výkon zabezpečenie BOZP za obdobie júl, august, september 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231213 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - júl, august, september 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233088 |
Dodávka materiál - učebné pomôcky na zabezpečenie výuky žiakov praktického vyučovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
2 555,92 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233089 |
Dodávka - podstavec pod monitor 1 ks, mobilný kontajner 1ks , polička do skrinky 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
411,60 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231212 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2023 chladivo, 15.09.2023 fľaša oceľová |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,56 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233086 |
Dodávka - učebné pomôcky - geometrické telesá, drôtené modely geometrických telies, duté geometrické telesá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
242,40 € |
18.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
