Faktúra č. 234001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 234001
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup zariadenia a vybavenia pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilová Trnava v zmysle Rámcovej dohody č. 1/2022/IROP zo dňa 22.12.2022 a Dodatku č. 1 zo dňa 13.2.2023 k vyššie uvedenej dohode v rámci Projektu IROP, kód ITMS 302021M442 "Rekonštrukc
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 325 253,22 €
  • Identifikácia zmluvy: Projekt IROP
  • Identifikácia objednávky: 23076
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť