| 221229 |
Obedy za mesiac september 2022 - hostia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
17,45 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221238 |
Dodávka - tepelná energia september 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 627,15 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221218 |
Občerstvenie na záverečné stretnutie realizačného a odborného tímu v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
27,20 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223071 |
Dodávka - nalepovacie záv. kotúč šedé 2 balíky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
65,76 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223072 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
820,10 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221220 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie 07-09/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
26.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221219 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 07-09/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
26.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223073 |
Dodávka - montérkové hohavice LUXY 5 ks, montérková blúza LUXY 4 ks, obuv pracovná 01 APATIT 4 páre |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
277,00 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223069 |
Dodávka kníh - Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
1 512,00 € |
22.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223070 |
Dodávka - učebnice Literatúra III. pre stredné školy, Literatúra IV pre stredné školy, Nový Slovenský jazyk 3 pre stredné školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 072,00 € |
22.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221212 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.09.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221216 |
Pripojenie kabinetu Telocviku na Wifi internet |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
624,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221215 |
Oprava centrálneho pripojenia na optický internet |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
82,80 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221214 |
Oprava Wifi pripojenia ZRTV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
112,80 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221217 |
Oprava alarmu - vonkajšia siréna, akumulátor 7 Ah, Demontáž a montáž sirény, úprava kabeláže prepojenie, výmena akumulátora v ústredni, preloženie vonkajšieho PIR snímača |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
186,67 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221213 |
Zhotovenie a tlač propagačného letáku - nábor žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
100,80 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221210 |
Mesačné poplatky mobilné služby O2, zúčtovacie obdobie 01.8.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221209 |
Dodávka - vodné, stočné za august 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
640,86 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221204 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
89,86 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221202 |
Seminár 27.09.2022 - Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
06.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221201 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223068 |
Dodávka PHM k 31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
62,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221198 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac august 2022 - pripojenie poplachového systému na stredisko registrácie poplachov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
89,40 € |
04.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221208 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,39 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221207 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,52 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221205 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 064,70 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221203 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
50,16 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221200 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 8/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221206 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhotnotenie odpadu bio za obdobie august 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
123,60 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221211 |
Dodávka - tepelná enrgia za obdobie august 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 491,62 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
