| 221318 |
Internetové služby: ročný poplatok za prevádzku domény "sosatt.sk" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NETSYSTEM Slovakia s.r.o. |
36241091 |
|
47,80 € |
31.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221312 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 12/2022. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221316 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu december 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
24,00 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221315 |
Pristravenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu k 31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
154,20 € |
31.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221321 |
Dodávka - tepelná energia december 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 146,06 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221317 |
Dodávka elektrická energia za december 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 920,04 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221320 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,13 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221311 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
67,39 € |
30.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223125 |
Dodávka - výpočtová technika (MB ASUS VIVO I3 1115 5 ks, tlačiarne 3 ks) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
4 350,00 € |
30.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223127 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
14,40 € |
30.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221310 |
MYtrnava.sk-BANNER DYNAMIC od 19.12.2022 do 31.12.2022 inzercia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
60,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221306 |
Obedy za mesiac december 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 382,04 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221305 |
Obedy za mesiac december 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 129,01 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223123 |
Dodávka-všeobecný materiál, náradie, ochranné pomôcky, mazivá, oleje |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. |
18049401 |
|
8 838,12 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222002 |
Obed pre zamestnancov SOŠA Trnava dňa 19.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
440,55 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221309 |
Oprava tabuľových nožníc |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
510,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221308 |
Odborná prehliadka tabuľových nožníc |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
72,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223124 |
Dodávka materiál - výpočtovej techniky, stroje, prístroje, interiérové vybavenie, ostaný materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 808,56 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221303 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie október, november, december 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221302 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie október, november, december 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223117 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
152,00 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221307 |
Seminár PAM 37.04-ONLINE 20.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223122 |
Dodávka - myš optical 15 ks, tonec 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
201,60 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223113 |
Dodávka - elektrospotrebiče (chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarné kanvice) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
272,88 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221301 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.12.2022 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223116 |
Dodávka PHM k 15.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
102,44 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223118 |
Dodávka - uzavretý mobilný germicídny žiarič 22121601 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
550,20 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221304 |
Inzercia 16.12.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
146,40 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223111 |
Dodávka - EcoPower vysávač Sencor 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
69,99 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223114 |
Dodávka - jedálenská stolička Rita, natural 99 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
6 415,20 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
