Faktúra č. 222002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 222002
  • Popis fakturovaného plnenia: Obed pre zamestnancov SOŠA Trnava dňa 19.12.2022
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 440,55 €
  • Identifikácia objednávky: 22182
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť