| 211217 |
Obedy za mesiac september 2021 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
878,22 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211216 |
Obedy za mesiac september 2021 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 606,40 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211221 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211220 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
42,54 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211224 |
Dodávka - elektrická energia september 2021, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 014,24 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213064 |
Dodávka - náhradné dvierka na skrinky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
36537349 |
|
111,60 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211228 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (výdajňa jedál) za 9/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
12,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213068 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211231 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 9/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
343,38 € |
30.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211212 |
Seminár PAM 36.03 - Online 24.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213063 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
27,77 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213062 |
Dodávka - stôl Egro 180x120 cm, bavý buk 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
315,60 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213061 |
Dodávka - interiérové vybavenie do kabinetu telesnej výchovy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 063,20 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211215 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 07-09/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211214 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie júl, august, september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214005 |
Na základe ZoD č. 2/2020 na diele "2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
163 754,52 € |
23.09.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214004 |
Na základe ZoD č. 1/2020 na diele "1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy" podľa súpisu prác |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
60 065,72 € |
23.09.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213060 |
Dodávka PHM k 15.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
142,21 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211211 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.09.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211213 |
Zhotovenie a montáž okna nad dvere 1680x800 mm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EKOPROFIL s.r.o. |
36773727 |
|
420,34 € |
14.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213059 |
Dodávka - montérková blúza LUXY, montérkové nohavice na trky LUXY, bunda pracovná IRVINE |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
111,70 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211209 |
Oprava ústredného kúrenia a vnútorného vodovodu v učebni mechanik nastavovač |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MEROL Consulting, spol. s r.o. |
47158743 |
|
545,28 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213066 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
92,34 € |
10.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211210 |
Výmena vnútorných brán a dverí na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SPECIAL service, s.r.o. |
45333751 |
|
3 000,00 € |
09.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213057 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
148,80 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211208 |
Dodávka - tepelná energia august 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 317,18 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213056 |
Dodávka - klávesnica DELL Essential 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
38,40 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213055 |
Dodávka - spotrebný materiál, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
255,36 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213054 |
Dodávka - uteráky froté 55 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
138,60 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211205 |
Dodávka - vodné, stočné august 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
391,39 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
